| Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffie | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | De structureel hogere abonnemenstkosten voor het raadsinformatiesysteem. | ||
| Aansprakelijkheidsverzekering | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Gestegen premie aansprakelijkhsiedsverzekering | ||
| Verplaatsingskostenvergoeding inc woonwerkverkeer | -20.000 | - | - | -20.000 | Na de corona is de gang naar kantoor van de medewerkers weer toegenomen. Daarnaast is het bedrag per kilometer verhoogd van € 0,21 naar € 0,23. | ||
| Accountantskosten | -13.000 | - | -13.000 | Hogere accountantskosten die voornamelijk te wijten zijn aan het stijgende aantal sisa-uitkeringen | |||
| Doorontwikkeling spreekuren | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Huisvestingskosten van de inloopspreekuren in het gezondheidscentrum in Lopik. | ||
| Lekdijk West 24 | -37.428 | -37.428 | -37.428 | -37.428 | Kosten voor onderhoud en beheer, huurinkomsten | ||
| Lokaal maatwerk MOBW | - | - | - | - | Raming Lokaal maatwerk MOBW € 202.835 (baten en lasten) | ||
| Subsidie sporthal De Bosrand | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | Vanaf 2024 krijgt Sporthal De Bosrand een kostendekkende subsidie op basis van een nieuwe overeenkomst. Het subsidiebedrag vanaf 2024 bedraagt € 90.175. | ||
| Werkwijss Schoon | -28.015 | -28.015 | -28.015 | -28.015 | Betreft aanvullende afspraken Werkwijss Schoon | ||
| WIL | -253.545 | -253.545 | -253.545 | -253.545 | Verwerking van de tussenrapportages van de WIL | ||
| Subsidie de Schouw | -62.766 | -62.766 | -62.766 | -62.766 | Per 1 januari 2024 heeft de gemeente met dorpshuis De Schouw een kostendekkende samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie afgesloten voor onbepaalde tijd. | ||
| Kostendekkendheid riolering | -122.322 | 32.836 | -87.726 | -87.726 | Bij de bepaling van de kostendekkendheid riolering is in de begroting 2024 ten onrechte een stelpost opgenomen ivm het begrotingsresultaat. Dit wordt nu hersteld. | ||
| Statushouders | -100.000 | - | - | - | Kosten huisvesting hervestigers, dekking reserve ontheemden | ||
| Reserve ontheemden | 100.000 | - | - | - | Dekking kosten hervestigers | ||
| Totaal | -612.076,00 | -423.918,00 | -544.480,00 | -577.480,00 |