| PROGRAMMA | Begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | |||||
| Programma 1 - Bestuur en ondersteuning | |||||||
| 0.1 | Bestuur | 1.453 | - | 1.453 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 714 | 237 | 477 | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 462 | 309 | 154 | |||
| 0.4 | Overhead | 8.468 | 30 | 8.438 | |||
| 0.5 | Treasury | -17 | 270 | -287 | |||
| 0.61 | OZB woningen | - | 3.176 | -3.176 | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | 889 | -889 | |||
| 0.64 | Belastingen overig | 220 | 100 | 120 | |||
| 0.7 | Algemene uitkering | - | 27.719 | -27.719 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 2.570 | 150 | 2.420 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | - | 979 | -979 | |||
| 13.871 | 33.858 | -19.987 | |||||
| Programma 2 - Openbare orde en veiligheid | |||||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.130 | - | 1.130 | |||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 370 | 8 | 362 | |||
| 1.500 | 8 | 1.492 | |||||
| Programma 3 - (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning | |||||||
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | 1.388 | - | 1.388 | |||
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | 468 | - | 468 | |||
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | - | - | - | |||
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 855 | 81 | 774 | |||
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 655 | - | 655 | |||
| 6.712 | Begleiding (WMO) | 547 | - | 547 | |||
| 6.713 | Dagbesteding (WMO) | - | - | - | |||
| 6.714 | Overige Maatwerkarrangementen (WMO) | 142 | - | 142 | |||
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | |||
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | - | - | |||
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.852 | - | 1.852 | |||
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | - | |||
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | - | - | |||
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - | |||
| 6.791 | PGB WMO | - | - | - | |||
| 6.792 | PGB Jeugd | 516 | - | 516 | |||
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 294 | 237 | 57 | |||
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - | |||
| 6.821 | Jeugdbescherming | 562 | - | 562 | |||
| 6.822 | Jeugdreclassering | 136 | - | 136 | |||
| 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | - | - | |||
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 134 | - | 134 | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | 828 | - | 828 | |||
| 8.375 | 318 | 8.057 | |||||
| Programma 4 - Onderwijs, Sport en Cultuur | |||||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 381 | - | 381 | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.127 | 310 | 817 | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 277 | - | 277 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 841 | 306 | 536 | |||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 108 | - | 108 | |||
| 5.4 | Musea | 91 | 2 | 90 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 17 | - | 17 | |||
| 5.6 | Media | 111 | - | 111 | |||
| 2.954 | 618 | 2.336 | |||||
| Programma 5 - Werk, Inkomen, Economie en Recreatie | |||||||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 50 | 16 | 34 | |||
| 3.4 | Economische promotie | 171 | 55 | 116 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 412 | 95 | 317 | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 4.190 | 2.485 | 1.705 | |||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 1.034 | 125 | 909 | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 257 | - | 257 | |||
| 6.115 | 2.777 | 3.338 | |||||
| Programma 6 - Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Volkshuisvesting | |||||||
| 7.4 | Milieubeheer | 891 | 283 | 608 | |||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 496 | - | 496 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.218 | 521 | 696 | |||
| 2.604 | 804 | 1.800 | |||||
| Programma 7 - Beheer openbare ruimte, Verkeer en vervoer | |||||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.888 | 0 | 3.887 | |||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 163 | 0 | 163 | |||
| 5.7 | Openbaar groen | 1.096 | 5 | 1.091 | |||
| 7.2 | Riolering | 1.792 | 2.428 | -636 | |||
| 7.3 | Afval | 1.876 | 2.299 | -422 | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 103 | 96 | 6 | |||
| 8.917 | 4.828 | 4.089 | |||||
| TOTAAL | 44.336 | 43.211 | 1.126 | ||||