| Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplaatsingskostenvergoeding incl.woonwerkverkeer / thuiswerkvergoeding | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | Zowel het aantal personeelsleden als de vergoedingen zijn gestegen. | |||
| HR21 | -42.200 | -42.200 | -42.200 | -42.200 | Gevolgen HR21. | |||
| Bedrijfskundige zorg | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Ziekteverzuim structureel verhoogd. | |||
| Subsidie stimulering duurzame energieproductie vervalt | -8.880 | -8.880 | -8.880 | -8.880 | De gemeente ontvangt geen bijdrage meer voor stimulering duurzame energieproductie (SDE subsidie). | |||
| Kantoormeubilair | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Verhoging budget voor bureaus en bureaustolen | |||
| Telefoonvergoeding | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Steeds meer collega’s kiezen ervoor om werk- en privé gescheiden te houden. | |||
| OZB opbrengsten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | De OZB opbrengsten zijn hoger dan geraamd. | |||
| Bijdrage collectieve ondersteuning MBO | -18.319 | -18.319 | -18.319 | -18.319 | Structurele bijdrage aan gemeente Utrecht voor de inzet van de mbo-buurtteams. | |||
| Meldpunt Bezorgd | -10.473 | -10.473 | -10.473 | -10.473 | Uitvoering Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) is beëindigd en taken zijn ondergebracht bij sociaal team. | |||
| Verhoging onderhoudssubsidie voetbalvelden | -11.624 | -11.624 | -11.624 | -11.624 | Subsidie onderhoud voetbalvelden is verhoogd. | |||
| Leerlingenvervoer | -141.000 | -141.000 | -141.000 | -141.000 | Het gebruik van leerlingenvervoer neemt toe. | |||
| Basissubsidie Bibliotheek Lek & Ijssel | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | Verhoging basissubsidie bibliotheek. | |||
| Zwembad ‘overige inkomsten” aframen | -12.893 | -12.893 | -12.893 | -12.893 | Minder inkomsten zwembad. | |||
| Lokaal Onderwijsbeleid: School en Politiek | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Deelname programma School en politiek. | |||
| Voorlopige uitkering Algemene Bijstand 2025 | 459.874 | 459.874 | 459.874 | 459.874 | De voorlopige uitkering algemene bijstand 2025 bedraagt € 2.945.128. De begroting dient daarom te worden bijgesteld met € 459.874. | |||
| Begrotingswijziging WIL | -459.874 | -459.874 | -459.874 | -459.874 | Bijstelling uitkering gemeentefonds. | |||
| RUD kosten Stijging | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | Stijging bijdrage RUD. | |||
| Totaal | -347.489 | -347.489 | -347.489 | -347.489 | ||||