| PROGRAMMA | Begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | |||||
| Programma 1 - Bestuur en ondersteuning | |||||||
| 0.1 | Bestuur | 1.503 | - | 1.503 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 744 | 270 | 474 | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 361 | 316 | 44 | |||
| 0.4 | Overhead | 8.323 | 24 | 8.299 | |||
| 0.5 | Treasury | 213 | 270 | -57 | |||
| 0.61 | OZB woningen | - | 3.735 | -3.735 | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | 1.542 | -1.542 | |||
| 0.64 | Belastingen overig | 232 | 102 | 130 | |||
| 0.7 | Algemene uitkering | - | 28.697 | -28.697 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 2.095 | 396 | 1.699 | |||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | - | 657 | -657 | |||
| 13.471 | 36.010 | -22.538 | |||||
| Programma 2 - Openbare orde en veiligheid | |||||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.161 | - | 1.161 | |||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 440 | 8 | 432 | |||
| 1.601 | 8 | 1.593 | |||||
| Programma 3 - (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning | |||||||
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 989 | 61 | 928 | |||
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.476 | 43 | 1.433 | |||
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 804 | 81 | 723 | |||
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 952 | - | 952 | |||
| 6.712 | Begleiding (WMO) | 633 | - | 633 | |||
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.226 | - | 2.226 | |||
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 227 | - | 227 | |||
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 997 | - | 997 | |||
| 6.791 | PGB WMO | 74 | - | 74 | |||
| 6.792 | PGB Jeugd | 221 | - | 221 | |||
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 308 | 248 | 60 | |||
| 6.821 | Jeugdbescherming | 422 | - | 422 | |||
| 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 76 | - | 76 | |||
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -993 | - | -993 | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | 818 | 17 | 800 | |||
| 9.231 | 450 | 8.781 | |||||
| Programma 4 - Onderwijs, Sport en Cultuur | |||||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 381 | - | 381 | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.316 | 311 | 1.005 | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 251 | 84 | 167 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 930 | 297 | 633 | |||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 113 | - | 113 | |||
| 5.4 | Musea | 95 | 2 | 94 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 18 | - | 18 | |||
| 5.6 | Media | 227 | - | 227 | |||
| 3.329 | 693 | 2.636 | |||||
| Programma 5 - Werk, Inkomen, Economie en Recreatie | |||||||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 80 | 17 | 64 | |||
| 3.4 | Economische promotie | 147 | 57 | 90 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 321 | 98 | 223 | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 4.778 | 3.019 | 1.758 | |||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 1.024 | 125 | 899 | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 376 | - | 376 | |||
| 6.726 | 3.316 | 3.411 | |||||
| Programma 6 - Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Volkshuisvesting | |||||||
| 7.4 | Milieubeheer | 1.187 | 1 | 1.186 | |||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.014 | - | 1.014 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 814 | 535 | 280 | |||
| 3.016 | 535 | 2.480 | |||||
| Programma 7 - Beheer openbare ruimte, Verkeer en vervoer | |||||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.259 | 0 | 3.259 | |||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 189 | 0 | 189 | |||
| 5.7 | Openbaar groen | 1.119 | 5 | 1.114 | |||
| 7.2 | Riolering | 1.540 | 2.111 | -570 | |||
| 7.3 | Afval | 1.695 | 2.186 | -491 | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 111 | 109 | 3 | |||
| 7.915 | 4.410 | 3.504 | |||||
| TOTAAL | 45.288 | 45.422 | -134 | ||||