Dit programma richt zich op het effectief aansturen en ondersteunen van de organisatie. De uitvoering van het organisatieplan en de verdere ontwikkeling naar een wendbare en toekomstbestendige gemeente staan centraal. We investeren in efficiëntere werkmethoden, digitalisering en medewerkerstraining. Tegelijk vergt de financiële situatie – waaronder de ravijnjaren – strikte begrotingsdiscipline. We besparen door middelen efficiënter in te zetten en onnodige uitgaven te beperken.
1. Bestuur en bedrijfsvoering
Bestuur
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Bestuur - Wat willen we bereiken?Verbinding tussen bestuur en inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Burgerzaken en Klant Contact Centrum
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Burgerzaken en Klant Contact Centrum - Wat willen we bereiken?Dienstverlening op het gebied van Burgerzaken en het Klant Contact Centrum optimaliseren
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Dienstverlening/Organisatieontwikkeling
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Dienstverlening/Organisatieontwikkeling - Wat willen we bereiken?Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ervaren de gemeente dichtbij door goede dienstverlening
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Balans en meer grip op reguliere taken en ontwikkelingen
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Informatisering en informatiebeheer
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Informatisering en informatiebeheer - Wat willen we bereiken?Voorspelbare digitale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en de interne organisatie
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Plaats en tijd onafhankelijk werken met gebruik van moderne technologie
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Efficiënte uitvoering van beheertaken
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Digitaal vaardige organisatie
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Personeel
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Personeel - Wat willen we bereiken?Aandacht voor vitaal werken en verzuimpreventie
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Met moderne en op aansprekende manieren de juiste persoon vinden voor de juiste functie
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Tijdig invullen van vacatures
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Up-to-date functie- en beloningsgebouw en medewerkers zijn ingeschaald volgens HR21.
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
We blijven actief betrokken bij de doorontwikkeling van het traineeship.
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Aantrekkelijk werkgever zijn voor huidige en nieuwe medewerkers
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Communicatie
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Communicatie - Wat willen we bereiken?Met duidelijke, vindbare (website) en tijdige (proces)communicatie willen we in verbinding staat met onze inwoners en ondernemers
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Financiën/ belastingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Financiën/ belastingen - Wat willen we bereiken?Een toekomstbestendig financieel beleid
Wat gaan we ervoor doen in 2025?
Wat mag het programma Bestuur en bedrijfsvoering kosten
Terug naar navigatie - 1. Bestuur en bedrijfsvoering - Wat mag het programma Bestuur en bedrijfsvoering kosten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2025 | Begroting 2025 wijzigingen | Zomerrapportage 2025 | Begroting 2025 incl. wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| Bestuur en bedrijfsvoering | -13.471 | -505 | 0 | -13.975 | -14.072 | -13.791 | -13.776 | |
| Baten | ||||||||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 33.379 | 793 | 0 | 34.172 | 33.488 | 34.179 | 34.226 | |
| Totaal | 19.909 | 288 | 0 | 20.197 | 19.416 | 20.388 | 20.449 | |
Wat mag programma Bestuur en Bedrijfsvoering kosten (per taakveld)
Terug naar navigatie - 1. Bestuur en bedrijfsvoering - Wat mag programma Bestuur en Bedrijfsvoering kosten (per taakveld)
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2025 | Begroting 2025 wijzigingen | Zomerrapportage 2025 | Begroting 2025 incl. wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 0.1 Bestuur | -1.453 | -191 | 0 | -1.645 | -1.600 | -1.496 | -1.498 | |
| 0.2 Burgerzaken | -714 | -43 | 0 | -757 | -745 | -754 | -741 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -462 | -109 | 0 | -572 | -551 | -551 | -552 | |
| 0.4 Overhead | -8.468 | -979 | 0 | -9.447 | -9.363 | -9.354 | -9.327 | |
| 0.5 Treasury | 17 | -210 | 0 | -192 | -163 | -147 | -130 | |
| 0.64 Belastingen overig | -220 | 0 | 0 | -220 | -225 | -230 | -234 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -2.170 | 1.028 | 0 | -1.142 | -1.425 | -1.258 | -1.294 | |
| Totaal Lasten | -13.471 | -505 | 0 | -13.975 | -14.072 | -13.791 | -13.776 | |
| Baten | ||||||||
| 0.1 Bestuur | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 0.2 Burgerzaken | 237 | 25 | 0 | 262 | 291 | 309 | 278 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 309 | 309 | |
| 0.4 Overhead | 30 | 22 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 0.5 Treasury | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 0.61 OZB woningen | 3.376 | 35 | 0 | 3.411 | 3.611 | 3.811 | 3.811 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.189 | -20 | 0 | 1.169 | 1.469 | 1.769 | 1.769 | |
| 0.64 Belastingen overig | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 27.719 | 726 | 0 | 28.445 | 27.232 | 27.405 | 27.483 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Totaal Baten | 33.379 | 793 | 0 | 34.172 | 33.488 | 34.179 | 34.226 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 19.909 | 288 | 0 | 20.197 | 19.416 | 20.388 | 20.449 | |
| Stortingen | ||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -611 | 0 | -611 | -511 | -70 | -126 | |
| Totaal Stortingen | 0 | -469 | 0 | -469 | -369 | 72 | 16 | |
| Onttrekkingen | ||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.205 | 2.539 | 0 | 3.743 | 3.071 | 2.863 | 2.583 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 880 | 0 | 880 | 1.106 | 1.709 | 1.092 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.204 | 3.419 | 0 | 4.623 | 4.178 | 4.572 | 3.675 | |
| Mutaties reserves | 1.204 | 3.887 | 0 | 5.092 | 4.546 | 4.500 | 3.659 | |
| Totaal | 21.113 | 4.175 | 0 | 25.288 | 23.963 | 24.887 | 24.108 | |
Financiële mutaties
Terug naar navigatie - 1. Bestuur en bedrijfsvoering - Financiële mutaties| 1: Bestuur en bedrijfsvoering | Lasten | Baten | Saldo | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplaatsingskostenvergoeding incl.woonwerkverkeer / thuiswerkvergoeding | -60.000 | 0 | -60.000 | S | Als gevolg van de organisatieontwikkeling zijn extra formatieplaatsen (FTE’s) toegevoegd. Dit heeft geleid tot een toename van zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Daarnaast is, conform het gemeentelijk beleid inzake hybride werken, het aantal thuiswerkdagen toegenomen. Beide ontwikkelingen resulteren in hogere lasten. Tevens stijgt de thuiswerkvergoeding per 1 oktober 2025 conform de nieuwe cao van € 2,15 naar € 2,40 per dag, hetgeen eveneens een kostenverhogend effect heeft. |
| HR21 | -7.100 | 0 | -7.100 | I | De incidentele kosten van € 7.100 in 2025 zijn het gevolg van de herwaardering van vier functies na beoordeling op basis van HR21. In totaal gaat het om 13 medewerkers. De kosten hebben betrekking op nabetalingen met terugwerkende kracht en eenmalige correcties. |
| HR21 | -42.200 | 0 | -42.200 | S | De structurele kosten van € 42.200 per jaar ontstaan doordat 13 medewerkers als gevolg van herwaardering via HR21 in een hogere functiegroep zijn geplaatst. Dit leidt tot hogere loonkosten op basis van de nieuwe inschaling. |
| Bedrijfskundige zorg | -25.000 | 0 | -25.000 | S | Binnen de gemeente is sprake van een verhoogd en structureel ziekteverzuim, mede gekenmerkt door meerdere langdurige trajecten. De verwachting is dat deze situatie zich zal voortzetten. Door middel van een structurele budgettaire bijstelling wordt voorzien in de continuïteit van noodzakelijke ondersteuning, gericht op het waarborgen van een stabiele bedrijfsvoering, de kwaliteit van dienstverlening en het beheersen van de werkdruk binnen de afdeling. |
| Extra legesopbrengsten paspoorten en identiteitskaarten | -25.000 | 25.000 | 0 | I | In verband met de piek in aanvragen van reisdocumenten wordt voorgesteld de extra legesinkomsten aan te wenden voor tijdelijke inhuurcapaciteit. Hiermee kan de toename van aanvragen binnen een redelijke termijn worden verwerkt |
| Werkwijss schoon | -12.000 | 0 | -12.000 | I | Voor 2025 is er met een verkeerd bedrag geïndexeerd, er is gerekend met 3,1% ipv 6,9%. Hierdoor is er een verschil ontstaan van € 12.000. |
| Subsidie stimulering duurzame energieproductie vervalt | 0 | -8.880 | -8.880 | S | De gemeente ontvangt geen bijdrage meer voor stimulering duurzame energieproductie (SDE subsidie). |
| Invulling taakmutaties | 262.000 | 0 | 262.000 | I | In 2023 en 2024 heeft gemeente Lopik voor uitvoeringskosten van de Omgevingswet in totaal € 262.000 (€ 107.000 in 2023 en € 155.000 in 2024) ontvangen van het Rijk via de Algemene uitkering. In 2024 zijn de projecten opstellen van het omgevingsplan en de omgevingsvisie opgepakt en waren deze middelen nog niet nodig voor uitvoering van de Omgevingswet. In 2025 en verder worden beide projecten verder opgepakt en uitgevoerd en is het ontvangen bedrag via de Algemene uitkering nodig voor opstellen van het omgevingsplan en de omgevingsvisie. |
| Kantoormeubilair | -10.000 | 0 | -10.000 | S | Om een gezonde, veilige en productieve werkomgeving te waarborgen, is het noodzakelijk om geregeld nieuwe bureaus en bureaustoelen aan te schaffen. Een structureel budget voor bureaus en bureaustoelen is essentieel voor het realiseren van een gezonde en toekomstbestendige werkomgeving. |
| Representatie kosten | -20.000 | 0 | -20.000 | I | Vanwege het streekbezoek van het koningshuis aan de Gemeente Lopik, hebben we als Gemeente Lopik het Koninklijk Paar kennis laten maken met de kracht en verbondenheid van onze dorpen en ons prachtige buitengebied. Om het streekbezoek in goede banen te leiden, zijn er extra kosten gemaakt voor onder meer verkeersplannen, de inzet van verkeersregelaars en een kabinetsmedewerker. Deze kosten zijn exclusief de extra uren van diverse medewerkers en teams |
| Telefoonvergoeding | 2.500 | 0 | 2.500 | S | Steeds meer collega’s kiezen ervoor om werk- en privé gescheiden te houden. Ze kiezen daarom vaker voor een telefoon in bruikleen. Daarom kan er een deel van het budget worden verlaagd. |
| Budget transparante organisatie | 10.682 | 0 | 10.682 | I | Deze ambitie in het CUP is voor een groot deel gerealiseerd, deze zijn kostenneutraal. Het overgebleven budget dat hieraan gekoppeld is leveren we in. In de Nota van Uitgangspunten 2026 zijn de structurele gevolgen meegenomen. |
| Kapitaallasten | -8.575 | 0 | -8.575 | I | Herziening van de kapitaallasten gebaseerd op de Jaarstukken 2024. |
| Subsidie Gemeentelijk monument | 0 | 16.617 | 16.617 | I | Op grond van de verordening subsidie gemeentelijk monument in particulier bezit is een subsidie toegekend voor restauratie. Hiervoor is volgens de verordening per monument elke 10 jaar een bedrag van € 20.000 beschikbaar.Dit is ook conform beleid. Het bedrag is echter niet opgenomen in de begroting. En wordt nu uit de algemene reserve gehaald. |
| Meicirculaire 2025 | -205.000 | 1.195.000 | 990.000 | I | Dit betreft het effect van de meicirculaire voor de jaarschijf 2025. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de programmabegroting 2026-2029 confrom memo meicirculaire 2025. |
| CAO ontwikkelingen | -264.000 | 0 | -264.000 | I | Dit betreft de CAO ontwikkelingen voor de jaarschijf 2025. De structurele doorwerkingen wordt verwerkt in de programma begroting 2026-2029. In april 2025 is een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor gemeenten. Deze overeenkomst leidt tot een structurele loonstijging van 6,7%, exclusief een nominale verhoging van € 35 per medewerker per maand per 1 januari 2026. Voor de gemeente betekent dit een forse toename van de personeelslasten: € 264.000 in 2025. |
| Rente geldlening | -201.000 | 0 | -201.000 | I | In 2025 is een langlopende geldlening afgesloten van € 15.000.000 tegen een rente percentage van 2,68%, de rentelasten bedragen € 201.000 in 2025. In de begroting 2026 en verder wordt rekening gehouden met de structurele rentelasten. |
| Vrijval Reserves | -142.232 | 142.232 | 0 | I | Bij deze Zomerrapportage worden de bestemmingsreserves Monumentenfonds en Recreatiereserve opgeheven. Op beide reserves hebben al geruime tijd geen mutaties plaatsgevonden. Conform de spelregels opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2021 dienen beide reserves opgeheven te worden. Op het Monumentenfonds ligt nog een claim van € 20.000 voor Renovatie De Heul. Voorgesteld wordt om de bedragen van beide reserves toe te voegen aan de algemene reserve. |
| OZB opbrengsten 2025 | 0 | 15.000 | 15.000 | I | De OZB opbrengsten 2025 voor de woningen zijn € 35.000 hoger dan verwacht door de hogere waarde ontwikkeling bij woningen. Bij niet-woningen zijn de verwachte opbrengsten € 20.000 lager door een lagere waardeontwikkeling. Per saldo zijn de opbrengsten € 15.000 hoger. |
| 80 jaar vrijheid | -5.000 | 5.000 | 0 | I | Het kabinet stelt gemeenten geld beschikbaar voor de viering van 80 jaar vrijheid. Zo ontvangt de gemeente Lopik € 5.000. Dit is om lokale herdenkingen en activiteiten te ondersteunen die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden. Zo kunnen nieuwe generaties het belang van vrijheid en democratie blijven begrijpen en waarderen. |
| Taakmutatie AU exploitatiekosten Bibliotheekwerken | 100.000 | 0 | 100.000 | I | Het subsidiebedrag van € 100.000 dat via de algemene uitkering wordt ontvangen voor de jaren 2025 en 2026, is bestemd voor incidentele exploitatiekosten van de bibliotheek. Hiermee vindt de overheveling plaats van de taakmutatie. |
| Totaal 1: Bestuur en bedrijfsvoering | -651.925 | 1.389.969 | 738.044 |